济源市环境保护局2015年度部门决算公开情况说明

　　济源市环境保护局

　　2015年度部门决算公开情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职能

　　根据工作需要，环保局机关内设7个职能科（室），分别是办公室（宣传教育科、环境应急办公室）、科技规划和政策法规科、污染物排放总量控制科、环境影响评价科（行政审批服务科）、污染防治科（大气污染防治科）、自然生态保护科（农村环境保护科）、环境监测和辐射管理科。下设环境监测站、环境监察支队（加挂环境监察监控中心）、环境科学研究和宣传教育中心、环境辐射和固体废物管理中心4个归口预算管理单位。单位主要职能是：

　　1、贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、政策，组织编制全市环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定济源市总体功能区划。

　　2、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。

　　3、承担落实省政府和市政府污染减排目标职责。提出总量控制计划，组织实施排污许可证制度。

　　4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定的权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

　　5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。

　　6、负责全市环境污染防治的监督管理。

　　7、指导、协调和监督全市生态保护工作。

　　8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。

　　9、负责环境监测和信息发布。

　　10、开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

　　11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，贯彻落实河南省环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

　　12、承办市政府交办的其他事宜。

　　（二）人员构成情况

　　环保局机关及二级机构事业人员共有编制113人，其中：行政编制18人，事业编制95人；实有在职职工147人，其中：机关行政人员24人，事业人员123人；退休人员34人其中：机关行政退休人员8人，事业退休人员26人。

　　二、决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2015年收入总计7879.89万元，支出总计7879.89万元，与2014年相比，收、支总计各减少4007.33万元，下降34%。主要原因：节能环保专项收支减少4273.74万元。

　　2014年度支出总计11887.22万元，其中：一般公共服务节能环保支出11783.75万元，社会保障和就业支出88.27万元，住房保障支出15.2万元。2014年度部门预算全部执行完毕。

　　（二）收入决算情况

　　2015年收入合计7879.89万元，其中：财政拨款收入7879.89万元，占100%。

　　（三）支出决算情况

　　2015年支出合计7879.89万元，其中：基本支出1271.89万元，占16%；项目支出6608.01万元，占84%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2015年财政拨款收支总决算7879.89万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少4007.33万元，下降34%。主要原因：节能环保专项收支减少4273.74万元。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为7879.89万元，支出决算为7879.89万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7763.24万元，占98.5%；社会保障和就业支出98.82万元，占1%；住房保障支出17.83万元，占0.5%。

　　1、一般公共服务节能环保支出。年初预算为7763.24万元，支出决算为7763.24万元，完成年初预算的100%。

　　2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出。年初预算为98.82万元，支出决算为98.82万元，完成年初预算的100%。

　　3、住房保障支出住房改革支出。年初预算为17.83万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的100%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出1271.89万元，其中：人员经费1228.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；公用经费43.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年“三公”经费财政拨款支出预算为20.5万元，支出决算为20.5万元(含局机关及3个二级机构)，完成预算的100%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年没有增加和减少，具体支出情况如下：

　　1、我局没有因公出国（境）费支出。

　　2、公务用车购置及运行费15万元，完成预算的100%,其中：我局2015年没有购置公务用车；公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　3、公务接待费5.5万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待省部级环境督查、重金属核查考核次数50批次，人数280人次。

　　三、名词解释

　　（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　（五）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（七）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（八）一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

　　1、行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

　　2、一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

　　3、机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

　　4、事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

　　8、其他××支出（项）：……。

　　……。

　　（九）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                      2016年10月10日