2016年济源市环境保护局预算公开内容

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职能

　　根据工作需要，环保局机关内设7个职能科（室），分别是办公室（宣传教育科、环境应急办公室）、科技规划和政策法规科、污染物排放总量控制科、环境影响评价科(行政审批服务科)、污染防治科（大气污染防治科）、自然生态保护科（农村环境保护科）、环境监测和辐射管理科。下设环境监测站、环境监察支队（加挂环境监察监控中心）、环境科学研究和宣传教育中心、环境辐射和固体废物管理中心4个归口预算管理单位。单位主要职能是：

　　（一）贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、政策，组织编制全市环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定济源市总体功能区划。

　　（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。

　　（三）承担落实省政府和市政府污染减排目标职责。提出总量控制计划，组织实施排污许可证制度。

　　（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定的权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

　　（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。

　　（六）负责全市环境污染防治的监督管理。

　　（七）指导、协调和监督全市生态保护工作。

　　（八）负责全市核安全和辐射安全的监督管理。

　　（九）负责环境监测和信息发布。

　　（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

　　（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，贯彻落实河南省环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

　　（十二）承办市政府交办的其他事宜。

　　（二）人员构成情况

　　环保局机关及归口预算管理单位人员共有编制149人，其中：行政编制25人，事业编制124人；在职职工149人，离退休人员32人。

　　（三）预算年度主要工作任务

　　确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，2016年我市环境保护工作重点任务是突出一个核心，抓好三大工程，强化八项工作，简称“138”环保行动计划。

　　1、突出一个核心

　　突出环境质量改善这一核心，划定生态环境保护红线，制定项目环评负面清单，完善部门联动、齐抓共管机制，严格依法行政，坚持多措并举，狠抓环境综合整治，落实各项污染治理重点工程任务，减少污染物排放强度和总量，促进产业转型升级，推动经济健康、较快发展。

　　2、抓好三大工程

　　（1）、大气污染防治工程。以贯彻落实新《大气污染防治法》为契机，通过逐步消化存量，严格控制增量，加强综合管控，有效改善我市大气环境质量。

　　（2）、水污染防治工程。坚持深化治理与生态修复相结合，截污与治污相结合，生态调水与综合利用相结合，确保水环境质量明显改善。

　　（3）、土壤污染防治工程。强化土壤环境管理，分类进行监管治理和保护，积极开展土壤污染修复试点。

　　3、强化八项工作

　　（1）、 强化环境监测研判。一是开展大气灰霾研究，二是加强环境质量研判，三是适时发布环境质量。对群众关心的大气、水和土壤环境质量适时发布，保障群众的知情权、监督权和参与权。

　　（2）、强化环境监管执法。一是完善监管网格化体系建设，二是严厉查处环境违法行为。对照环保新法新规新标，强化按日计罚、查封扣押、行政拘留等强制手段，确保环境违法行为查处和纠正到位。三是整治环评违法违规项目，同时推进排污单位信息公开。

　　（3）、 强化项目环境管理。一是实行项目差别化准入，二是优化项目环评审批，三是推进五规合一工作开展。

　　（4）、 强化农村环境整治。一是生活垃圾处理，二是生活污水治理，三是人居环境整治。

　　（5）、强化固体废物防治。一是危险废物管理。重点开展重金属危险废物和废矿物油、废煤焦油的规范化管理及收储处置。二是大宗固体废物管理。积极推行各种开发利用政策，产废、利用企业必须按要求建设达到环保标准的堆放场所。三是各类污泥整治。对各类生活和工业污水处理过程中产生的污泥，严格按照分类标准确定污泥属性，分类处置或利用，严禁随意堆放、倾倒造成环境污染。

　　（6）、强化环保规划编制。一是抓好规划衔接。将环境保护纳入我市国民经济和社会发展规划，科学编制“十三五”环保专项规划。二是明确规划任务。分解落实规划指标任务，实现水、大气、土壤等环境要素全覆盖，确保主体明确，保障有力。三是谋划重大项目。围绕规划重点领域和监管重点，谋划一批带动性强、能解决突出环境问题的重大工程项目，并加强重大工程项目的评估筛选，建立项目清单库，确保按计划实施。

　　（7）、 强化环境应急应对。一是预案管理，二是应急保障，三是应急演练。

　　（8）、强化环保能力建设。一是提高装备支撑能力。推进监测、监察、固废、监控、辐射、宣教、环境应急和机动车监管等环境保护能力标准化建设，适应新形势下的环境保护工作需要。二是提升人才支撑能力。多渠道、多途径引进、培养、选拔各类环境管理人才、专业技术人才和高技能人才，进一步提高环保队伍素质。三是增强科技支撑能力。组织开展环保科研课题和实用技术研究，增强科研能力，为解决突出环境问题提供技术支撑。

　　二、收入预算说明

　　2016年收入预算5070.9万元，其中：财政拨款1469.8万元；缴入预算管理的行政事业性收费收入300万元；专项收入1753.6万元；上级预拨1547.5万元。

　　三、支出预算说明

　　2016年支出预算5070.9万元，其中：财政拨款1469.8万元；缴入预算管理的行政事业性收费支出300万元；专项支出1753.6万元；上级预拨支出1547.5万元。

　　2016年支出预算按用途划分：工资福利支出1361.8万元，占支出总额26.9%；对个人和家庭的补助56.9万元，占支出总额1.1%；商品和服务支出48.7万元，占支出总额1%；项目支出3603.5万元，占支出总额71.1%。

　　2016年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出1361.8万元，占财政拨款支出总额92.7%；对个人和家庭的补助56.9万元，占财政拨款支出总额3.9%；商品和服务支出48.7万元，占财政拨款支出总额3.3%；项目支出2.4万元，占财政拨款支出总额0.2%。

　　四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款支出预算20.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费13.47万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元。与2015年“三公”经费预算没有增减变化，具体情况如下：

　　1、公务接待费用预算13.47万元，主要是用于国家污染物总量减排核查、国家重金属、大气污染防治考核及生态环境检查等。

　　2、公务用车购置及运行维护费预算7.5万元，主要是用于车辆燃油、维修、保险费用等。

　　五、行政经费预算情况说明

　　2016年行政经费预算安排282万元，主要保障机关人员工工资发放、社会保障费、机构正常运转及正常履职需要。

　　六、政府采购预算情况说明

　　2016年政府采购预算安排260万元，主要用于大气污染解析、委托环境执法社会化检测服务。

　　                                                                                            2016年4月22日