济源市环境保护局2014年度部门决算公开情况的说明

　　一、部门基本情况 

　　（一）机构设置、职能 

　　根据工作需要，环保局机关内设8个职能科（室），分别是办公室（宣传教育科、环境应急办公室）、监察室、科技规划和政策法规科、污染物排放总量控制科、环境影响评价科、污染防治科、自然生态保护科（农村环境保护科）、环境监测和辐射管理科。下设环境监测站、环境监察支队（加挂环境监察监控中心）、环境科学研究和宣传教育中心、环境辐射和固体废物管理中心4个归口预算管理单位。单位主要职能是： 

　　1、贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、政策，组织编制全市环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定济源市总体功能区划。 

　　2、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。 

　　3、承担落实省政府和市政府污染减排目标职责。提出总量控制计划，组织实施排污许可证制度。 

　　4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定的权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。 

　　5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。 

　　6、负责全市环境污染防治的监督管理。 

　　7、指导、协调和监督全市生态保护工作。 

　　8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。 

　　9、负责环境监测和信息发布。 

　　10、开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。 

　　11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，贯彻落实河南省环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。 

　　12、承办市政府交办的其他事宜。 

　　（二）人员构成情况 

　　环保局机关及二级机构事业人员共有编制114人，其中：行政编制19人，事业编制95人；实有在职职工149人，离退休人员32人。 

　　二、决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况 

　　2014年度收入总计11887.22万元其中：财政拨款收入11887.22万元。 

　　2014年度支出总计11887.22万元，其中：一般公共服务节能环保支出11783.75万元，社会保障和就业支出88.27万元，住房保障支出15.2万元。2014年度部门预算全部执行完毕。 

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2014年度公共预算财政拨款支出决算为11887.22万元，具体情况如下： 

　　1、    一般公共服务节能环保支出11783.75万元，主要用于人员工资福利支出872.33万元，日常公用经费29.66万元，其他资本性支出10881.75万元。 

　　2、    社会保障和就业行政事业单位离退休支出88.27万元，主要用于行政事业退休人员工资。 

　　3、    住房保障支出15.2万元，主要用于人员住房公积金。 

　　（三）公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2014年度，环保局“三公”经费财政拨款支出决算数20.97万元(含局机关及3个二级机构)，其中： 

　　1、    没有因公出国（境）费支出。 

　　2、    公务用车购置及运行维护费决算17.5万元。包括公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：我局2014年没有购置公务用车；公务用车运行维护费17.5万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年我局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。 

　　3、公务接待决算为3.47万元。全部为我局按规定开支的国内公务接待支出，主要用于省部级环境督查、重金属核查等。2014年共接待考核督查次数48次，人数240人。 

　　2015年10月22日