2015年济源市环境保护局预算公开内容

　　一、部门基本情况 

　　（一）机构设置、职能 

　　根据工作需要，环保局机关内设8个职能科（室），分别是办公室（宣传教育科、环境应急办公室）、监察室、科技规划和政策法规科、污染物排放总量控制科、环境影响评价科、污染防治科、自然生态保护科（农村环境保护科）、环境监测和辐射管理科。下设环境监测站、环境监察支队（加挂环境监察监控中心）、环境科学研究和宣传教育中心、环境辐射和固体废物管理中心4个归口预算管理单位。单位主要职能是： 

　　（一）贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、政策，组织编制全市环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定济源市总体功能区划。 

　　（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。 

　　（三）承担落实省政府和市政府污染减排目标职责。提出总量控制计划，组织实施排污许可证制度。 

　　（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定的权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。 

　　（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。 

　　（六）负责全市环境污染防治的监督管理。 

　　（七）指导、协调和监督全市生态保护工作。 

　　（八）负责全市核安全和辐射安全的监督管理。 

　　（九）负责环境监测和信息发布。 

　　（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。 

　　（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，贯彻落实河南省环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。 

　　（十二）承办市政府交办的其他事宜。 

　　（二）人员构成情况 

　　环保局机关及归口预算管理单位人员共有编制158人，其中：行政编制27人，事业编制131人；在职职工158人，离退休人员25人。 

　　（三）预算年度主要工作任务 

　　 确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，2015年环境保护工作重点任务是突出一条主线，抓好三大工程，强化九项工作，简称“139”环保行动计划。1、突出除霾治污、清洁河流这一主线，狠抓环境综合整治和截污治污专项行动，完善部门协同推进污染综合治理机制，严格依法行政，坚持多措并举，落实各项重点工作任务，大幅度减少污染物排放强度和总量，促进我市环境质量明显改善，腾出更多的环境容量，支撑更大的经济总量、更快的发展速度和更持久的发展空间。 

　　2、抓好大气污染防治工程。坚持标本兼治，持续推进除霾治污环境综合整治，完成济源市蓝天工程行动计划年度任务，降低大气污染负荷；水污染防治工程。坚持多管齐下，深入开展截污治污河流清洁行动，着力解决影响河流水质的突出问题，改善我市的水环境质量；土壤污染防治工程。坚持“以防为主、防治结合，突出重点、分类实施”的原则，采取有力措施，深入开展土壤污染防治。 

　　3、强化环境监管执法。一是网格化监管，二是动态化检查，三是自动化监控；强化环境监测研判。一是优化监测点位，二是加强研判预测；强化重金属综合整治。一是抓好企业整治，二是开展清洁生产审核，三是健全减排监测体系；强化固体废物防治。一是危险废物管理，二大宗固体废物管理，三是生活垃圾处理；强化环境专项整治。一是环境违法行为专项整治，二是石灰窑和铝石窑专项整治，三是环境突出问题专项整治；强化项目环评把关。一是实行项目分类环境准入，二是推进规划环境影响评价，三是优化项目环评文件审批；强化环保能力建设。一是提高环保装备能力，二是提升环保队伍能力，三是增强科技支撑能力；强化环保规划管理。一是确保完成“十二五”规划指标，二是分析研判环境保护新形势，三是科学编制“十三五”环保规划；强化环境安全保障。一是预案管理，二是应急保障，三是部门联动。 

　　二、收入预算说明 

　　2015年收入预算3216.9万元，其中：财政拨款1316.9万元；缴入预算管理的行政事业性收费收入500万元；专项收入1400万元。 

　　三、支出预算说明 

　　2015年支出预算3216.9万元，其中：财政拨款1316.9万元；缴入预算管理的行政事业性收费支出500万元；专项支出1400万元。 

　　2015年支出预算按用途划分：工资福利支出1124.7万元，占支出总额35%；对个人和家庭的补助116.5万元，占支出总额4%；商品和服务支出43.2万元，占支出总额1%；项目支出1932.5万元，占支出总额60%。 

　　2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出1124.7万元，占财政拨款支出总额85%；对个人和家庭的补助116.5万元，占财政拨款支出总额9%；商品和服务支出43.2万元，占财政拨款支出总额3.5%；项目支出32.5万元，占支出总额2.5%。 

　　四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明 

　　2015年“三公”经费财政拨款支出预算20.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.47万元，公务用车购置及运行维护费17.5万元。具体情况如下： 

　　1、公务接待费用预算3.47万元，主要是用于国家污染物总量减排核查、国家重金属污染防治考核及生态环境检查等。 

　　2、公务用车购置及运行维护费预算17.5万元，主要是用于车辆燃油、维修、保险费用等。 

　　五、行政经费预算情况说明 

　　2015年行政经费预算安排241万元，主要保障机关人员工工资发放、机构正常运转及正常履职需要。 

　　六、政府采购预算情况说明 

　　    2015年政府采购预算安排34万元，主要采购办公电脑、打印机摄像机、软件设备等。 

　　2015年4月30日